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莆田市水利局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-30 17:23 点击数: 字号: T | T

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

 

 

 

 

 

 

2019年莆田市水利局部门预算已经市七届人大二次会议审议通过。根据《莆田市财政局关于批复2019年市水利局部门预算的通知》(莆财农[2019]11号)精神,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策,结合我市实际,拟定全市水利工作中长期规划,组织起草有关水利管理的规范性法规,经批准后监督实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用、保护工作。

(三)负责防治水旱灾害、节约用水工作。

(四)负责组织实施水利设施、水域及其岸线的管理与保护、治理与开发。

(五)负责防治水土流失。

(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处、协调、仲裁跨县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

(七)负责水利科技工作,指导农村水利工作,承担莆田市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

水利部门包括5个机关行政科室及11个下属预算单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

单位性质

在职人数

莆田市水利局本级

行政

17

莆田市水利局水利建设站

事业

20

莆田市水利局水利管理站

事业

10

莆田市洪水预警报中心

事业

5

莆田市水利工程质量监督站

事业

4

莆田市水政监察支队

参公

10

莆田市水土保持委员会办公室

参公

4

莆田市木兰溪防洪工程建设管理处

参公

27

莆田市木兰溪水利管理处

事业

10

莆田市南北洋海堤管理处

参公

47

莆田市河务管理中心

事业

2

三、部门主要工作任务

2019年全市水利工作重点抓好八项工作:

(一)全力推进重大项目。

(二)重点建设安全生态水系。

(三)加快完善民生水利设施体系。

(四)构建防灾减灾精准防御体系。

(五)全面落实最严格水资源管理制度。

(六)持续深化水利机制体制改革。

(七)强化水利工程建设管理。

(八)加强水利队伍建设。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019年莆田市水利局部门预算收入47081.69 万元,比201844313.3万元增加了2768.39万元,主要是2018一般公共预算项目编入了省提前下达2018年中央水利发展资金9415万元2019年一般公共预算收入相对2018年减少9285.23万元,2019年政府性基金收入预算相对2018年增加了12053.62万元2019年一般公共预算拨款3736.11万元,基金预算财政拨款43,345.58 万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算47081.69 万元201844313.3万元增加了2768.39万元其中:人员支出1,817.77 万元,对个人和家庭补助支出19.92 万元,公用支出237.02 万元,其他基本支出27.74万元,项目支出45006.98万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3736.11万元,比201813021.34万元减少9285.23万元,主要是2018年一般公共预算项目编入了省提前下达2018年中央水利发展资金9415万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行1209.36万元。主要用于人员经费和日常工作经费支出。

(二)行政单位医疗42.41万元。主要用于行政单位人员的医疗支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出211.7万元,主要用于行政事业单位养老保险方面的支出。

(四)水利行业业务管理467.7万元,主要用于事业单位水利行业业务管理的项目支出以及人员基本支出

(五)防汛251万元,主要用于防汛设备运行维护、防汛工作经费、水毁修复等。

(六)水资源费安排的支出375万元,主要用于水库保洁、水资源维护、水行政执法等费用。

(七)其他行政事业单位医疗支出3.58万元,主要用于木兰溪水利管理处人员医疗方面的支出。

(八)水土保持防治59万元,主要用于水土保持日常工作经费及水土保持重点建设工程。

(九)水利工程运行与维护415.54万元,主要用于河道整治、工程养护管护经费。

(十)其他水利支出627.4万元,主要用于江海堤防维护费代征手续费和市政府顾问团的成员的工作经费

(十一)公务员医疗补助49.34万元,主要用于公务员医疗补助。

(十二)事业单位医疗21.08万元,主要用于事业单位医疗保险费用相关的支出。

(十三)一般行政管理事务3万元,主要用于纪检监察事务开支。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出43345.58万元,2019年政府性基金预算相对2018年增加了12053.62万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

土地开发支出43345.58万元。主要用于防汛应急抢险及农田水利建设经费、城区易涝点整治工程、防汛岁修及小农水经费、胜利海堤后江、太湖水闸除险加固、小山塘除险加固、东方红水库管理处大坝除险加固、南北洋河道养护、水利前期工作经费、市直管灌区运行维护经费、木兰防洪工程建设、内河整治等水利支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出2074.71 万元,其中:

(一)人员经费1817.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费210.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年市水利部门“三公”经费预算控制数为16.9万元,相对2018年减少了0.5万元,其中:因公出国(境)费用财政预算批复0万元,公务接待费财政预算批复为7.9万元,公务运行维护费9万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

 2019年预算安排0万元。与2018年预算相比持平,主要原因是:2019年未发生出国经费。

(二)公务接待费

 2019年预算安排7.9万元。主要用于接待省、市级来莆调研等方面的接待活动等,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。与2018年预算7.95万元相比减少了0.5万元,主要原因是增加了创建全国水生态文明试点城市工作办公室,用于莆田市水生态文明城市创建,上级检查指导工作的次数增多,且公务接待标准提高,但本着紧缩三公经费支出、逐年递减的原则,本年度预算控制数减少0.5万元。

(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排9万元,其中:公车运行费 9万元,公车购置费0万元。2018年度公车购置费为0,2019年公车购置费与上年持平;2019年预算安排公车运行费9万元,公车运行费与2018年预算持平。

  九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年莆田市水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出94.31万元,比201892.86万元增加1.45万元,主要原因是新增行政单位人员,机关运行经费也相应增加。

(二)政府采购情况

2019年水利局政府采购预算总额970.74万元,其中:政府购买服务项目采购预算额210万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,水利局本级及所属的预算单位共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。     

(四)绩效目标设置情况

2019年水利局共设置绩效目标42个,涉及财政拨款资金2658.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

 

莆田市水利局

20191月30日

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