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2018年度莆田市水利局部门决算说明

发布时间:2019-09-30 16:05 点击数: 字号: T | T

 

 

 

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2018年度部门决算表 3

1. 收入支出决算总表 3

2. 收入决算表 4

3. 支出决算表 5

4. 财政拨款收入支出决算总表 6

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表 7

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 8

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 9

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11

9. 部门决算相关信息统计表 11

10. 政府采购情况表 11

第三部分 2018年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 13

三、政府性基金支出决算情况 16

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

六、预算绩效情况说明 18

(一)绩效管理工作开展情况 18

(二)项目绩效自评结果 19

七、其他重要事项说明 19

(一)机关运行经费 19

(二)政府采购情况 19

(三)国有资产占用使用情况 20

第四部分 名词解释 20

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

莆田市水利局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关水利工作的法律法规和方针政策,结合我市实际,拟定全市水利工作中长期规划,组织起草有关水利管理的规范性法规,经批准后监督实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用、保护工作。

(三)负责防治水旱灾害、节约用水工作。

(四)负责组织实施水利设施、水域及其岸线的管理与保护、治理与开发。

(五)负责防治水土流失。

(六)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处、协调、仲裁跨县区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。

(七)负责水利科技工作,指导农村水利工作,承担莆田市人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,水利部门包括10个下属单位,其中:列入2018部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市水利局本级

行政

19

17

莆田市水利局水利建设站

事业

22

20

莆田市水利局水利管理站

事业

12

10

莆田市洪水预警报中心

事业

6

5

莆田市水利工程质量监督站

事业

8

4

莆田市水政监察支队

参公

12

10

莆田市水土保持委员会办公室

参公

4

4

莆田市木兰溪防洪工程建设管理处

参公

29

27

莆田市木兰溪水利管理处

事业

13

10

莆田市南北洋海堤管理处

参公

65

47

莆田市河务管理中心

事业

8

2

三、部门主要工作总结

2018年全市水利工作按照省水利厅下达《莆田市水利局2018年度水利工作责任目标》为准,重点抓好八项工作:

(一)全力推进重大项目。

(二)重点建设安全生态水系。

(三)加快完善民生水利设施体系。

(四)构建防灾减灾精准防御体系。

(五)全面落实最严格水资源管理制度。

(六)持续深化水利机制体制改革。

(七)强化水利工程建设管理。

(八)加强水利队伍建设。

第二部分 2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

部门决算相关信息统计表 

 

政府采购情况表 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018水利部门年初结转和结余3,762.69万元,本年收入20,662.98万元,本年支出24,102.68万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余322.99万元。

(一)2018年收入20,662.98万元,比2017年决算数33816.29万元减少13153.31万元,减少38.89具体情况如下:

1.财政拨款收入20,662.98万元,其中政府性基金10,191.70万元,相比2017年21,621.61万元减少了11429.91万元

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出24,102.68万元,比2017年决算数32,831.69万元减少了8729.01万元,减少了26.58具体情况如下:

1.基本支出2,709.83万元。其中,人员支出2,535.46万元,公用支出174.37万元。

2.项目支出21,392.85万元,相比2017年30,567.43万元减少了9174.58万元

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出13,198.38万元,比上年决算数11398.98万元增加1799.4万元,增长15.79%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

一般行政管理事务(项级科目)2.15万元,较上年决算数1.71万元增加0.44万元,主要是办公费用增加

行政单位医疗(项级科目)46.34万元,较上年决算数22.85万元增加23.49万元,主要原因是下属参公单位新进5个人。

事业单位医疗(项级科目)23.94万元,较上年决算数36.99万元减少13.05万元,主要原因是下属事业单位存在退休人员。

公务员医疗补助(项级科目)48.12万元,较上年决算数47.37万元增加了0.75万元,主要原因是工资基数提高,医疗补助相应增加;

水体(项级科目)1,126.16万元,较上年决算数104.10万元增加1022.06万元,主要原因是水污染防治相对上一年有明显进展

可再生能源(项级科目)11万元,较上年决算31万元减少了20万元,主要原因是本年度下达我局中央增效扩容奖励金较上一年度减少

行政运行(项级科目)2428万元,较上年决算数2,018.39万元增加409.61万元,主要原因是今年增资

水利行业业务管理(项级科目)13.65万元,较上年决算数10.23万元增加了3.42万元,主要是差旅费报销增多;

水利工程建设(项级科目)5,513.26万元,较上年决算数7,075.75万元减少1562.49万元。主要原因是2018年度省级资金补助相对2017年减少;

水利工程运行与维护(项级科目)374.22万元,较上年决算数398.06万元减少了23.84万元,主要是今年市本级一般公共预算项目安排资金较少;

水利前期工作(项级科目)29.7万元,较上年决算数0.3万元增加29.4万元,主要原因是本年度下达省级水利前期经费同比2017年增多

水土保持(项级科目)7.53万元,较上年决算数23.93万元减少16.4万元,主要原因是今年度市财政安排水土保持项目资金减少

水资源节约管理与保护(项级科目)631.19万元,较上年决算数423.82万元增加了207.37万元,主要原因是今年水资源费增收额远超于上年度;

水文测报(项级科目)33万元,较上年决算数35.00减少了2万元主要原因是市财政安排经费缩减

防汛(项级科目)881.94万元,较上年决算数456.47万元增加425.47万元,主要原因是市财政安排经费增加

农田水利(项级科目)46.6万元,较上年决算数217.37万元减少170.77万元,主要原因是本年度省级下达我部门农田水利项目资金较上一年度减少

防灾救灾(项级科目)600万元,较上年决算数0万元增加了600万元,主要原因是上年度未下达相关资金

其他水利支出(项级科目)578.75万元,较上年决算数484.26万元增加94.49万元,主要原因是今年度市财政安排我局600万元,且相关办公费用开始增多

农村人畜饮水(项级科目)800万元,较上年决算数增加800万元。主要原因是2017年度省级未安排农村人畜饮水相关资金,该资金用于农村饮水安全项目

三、政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出10,191.70万元,相比2017年21,621.61万元减少了11429.91万元具体情况如下(按项级科目统计) 

土地开发支出10,191.70万元,较2017年决算数减少了11429.91万元下降52.86%。主要原因是本年度财政安排我部门土地基金项目支出较上年度减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,709.83万元,其中:

(一)人员经费2,535.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费174.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算拨款9.38万元,同比下降32.47%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出持平。

    (二)公务用车购置及运行费5.98万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.98万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降55.45%,主要是:本单位积极贯彻落实公车改革制度,本着节约三公经费原则,取消了并上交大量公车,从源头大大的节省了公车经费的开支。

(三)公务接待费3.40万元。相对2017年0.68万元增加了2.72万元。主要用于主要用于接待上级部门对我市业务活动进行考评及检查,如防台抗台检查,水利质量安全生产检查等方面的接待活动,大规模公务接待来访主体为全国各地市水利及其他部门来莆参观学习贯彻习总书记木兰溪先进治水理念

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年23个预算项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金11195.2万元,其中:13个10761.8万元专项资金、10个433.4万元业务费实施绩效监控。

共对2018年23个预算项目实施绩效监控,涉及财政拨款资金11195.2万元,其中:13个10761.8万元专项资金、10个433.4万元业务费开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

1)专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,13个10761.8万元专项资金完成绩效自评,详见附件。

部门业务费自评情况

部门业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门业务费10个433.4万元业务费开展绩效自评,详见附件。

部门整体绩效目标自评情况

部门整体绩效目标自评综述:根据难处设定的绩效目标,总得分85.54,绩效评价结论为良好,详见附件。

 

            

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出151.56万元,比上年决算数减少6.38%,主要是:严格按照财政部要求减少一般性支出

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额16.06万元,其中:政府采购货物支出16.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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